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中国共产主义青年团四川省雅安市委员会2017年部门决算编制说明
http://www.crudupcoin.com 更新时间:18-09-18 15:31:17  点击:
 
    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;掌握青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定全市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等

(二)2017年重点工作完成情况。2017年,全市共青团聚焦改革攻坚、从严治团,充分发挥联系青年群众的桥梁纽带作用,助力灾后重建、扶贫攻坚及全市经济社会建设,实现了雅安团委工作新突破一是强化青少年思想引领。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,广泛开展“学党史、知党情、跟党走”、“与祖国共奋进,与雅安同发展”、“与信仰对话”等主题教育活动170余场次,有效覆盖全市青少年20万余人次,引领全市青年积极践行社会主义核心价值观。二是强化特殊青年服务。优先服务困难青少年群体,深化希望工程、关爱留守儿童等志愿服务行动,分批建立31个站点,累计服务儿童12000余人次。在汉源县试点开展“同伴”关爱留守学生(儿童)乡村社工工作,招募10位“童伴妈妈”为266名留守儿童开展3年陪伴服务工作。芦山县招聘30个公益岗位,组织30名爱心者在全县开展农村留守儿童关爱帮扶工作。通过“我要上大学”等助学活动,资助300名贫困学生。提高服务党政工作大局的能力。继续抓好雅安市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀等三个社会管理服务项目实施。按照全市“青春助力脱贫”工作部署,大力实施乡村创客青春汇项目,帮扶青年20名(其中贫困村青年11名),发放创业资金141万元;举行创新青年培训班和雅安青年诚信教育培训会,共计培训创业青年300余名;搭建68人的导师帮扶平台,为创业青年提供综合指导,同时,实施青年创业“成长计划”,为信用记录良好青年发放170万元创业贷款。四是强化从严治团。坚持党建带团建,贯彻落实“两学一做”常态化制度化,新发展团5500人,强化团员意识教育和团干部党性锻炼,经常性开展“走进青年”团干部恳谈日活动,健全团员教育管理制度,大力加强团员意识教育,增强团员对组织的归属感、作为团员的光荣感,健全团费收缴、使用、管理制度。持续加强青联、学联和青企协建设,少先队工作迈上新台阶。五是积极稳妥推进共青团改革。按照市委和团省委统一部署,制发《共青团雅安市委改革方案》,对组织设置、管理模式、工作力量配置,工作方式方法、保障机制进行改革,促进共青团工作发展。

二、部门概况

共青团雅安市委设立决算单位1个。团市委总编制8名,其中行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制1名。在职人员总数5人,其中行政人员5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年团市委本年收入合计112.42万元;一般公共预算财政拨款收入112.42万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 %。

(图1:收入决算结构图)

2017年团市委本年支出合计1474.11万元,其中:基本支出71.48万元,占4.85 %;项目支出1402.63万元,占95.15 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4273.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3112.61万元,下降43.03%,下降原因主要是随着灾后重建项目的推进、相关款项按进度拨付。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1474.11万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1753.61万元,下降54.33%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1474.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.19万元,占7.48%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出6.21万元,占0.42%;医疗卫生支出3.23万元,占0.22%;住房保障支出3.7万元,占0.25%,其他支出1350.77万元,占91.63%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为43.02万元,2017年预算数为51.38万元,完成预算83.73%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常办公经费减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为51.86万元, 2017年预算数为53.39万元,完成预算97.13%,主要减少原因是出差人数和次数减少;

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为15.31万元,完成预算96.4%,主要减少原因是其他商品和服务支出零星余额;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为6.17万元,完成预算100.6%,主要增加原因机关事业单位基本养老保险缴费上调;

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为0.03万元,完成预算100%;

6.医疗卫生与计划生育支出(类):2017年决算数为3.23万元,完成预算100%;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为3.70万元,完成预算100%,主要增加原因是住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.48万元,其中:

人员经费50.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.01万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算71.11%,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下

(图6:“三公”经费财政拨款支出决算结构图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。待所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016持平。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:团省委到雅安指导共青团工作和省级领导到雅安指导青少年创新创业和调研西部计划志愿者管理工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元,下降28.89%。主要原因是公务接待活动变少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,团市委机关运行经费支出43.02万元比2016年减少5.98万元,下降11.80%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,团市委机关政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,团市委机关共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是资产管理情况有待进一步细化,强化固定资产等财务使用管理;二是资产管理和预算结合情况有待进一步完善,确保资金使用情况有序推进;三是单位内控制度有待进一步建立完善,强化管理制度,形成长效机制。下一步改进措施:一是加强资产预算和使用的统筹,做好资金的有序使用;二是做好政府采购计划,资金使用规范有序;三是做好机关单位预算、决算公开工作,及时接受社会监督。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀等三个社会管理服务项目开展了整体支出绩效评价,得分为92分,存在的问题:一是由于客观原因导致项目在规定时间内为按项目书要求结项,二是资金申报过程中不够严谨细致,三是对项目资金的使用、分类、管理上有待进一步加强。下一步改进措施:一是所有项目实行分类分项申报,二是对资金的使用细化明细。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

雅安市社会管理服务项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

0

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

92

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

附件:2017年部门决算公开附表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

附件:中国共产主义青年团四川省雅安市委员会2017年决算公开表